Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0488/22 | servis BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | ubytovanie SC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AM Group Prague | 25107313 | 213,21 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | spracovanie miezd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 035,00 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 154,02 € | 27.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 229,06 € | 22.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | seminár Pam | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | monitorovanie médií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Newton Media | 44253320 | 204,00 € | 20.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 388,08 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 117,13 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 961,58 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 46,35 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 76,35 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,87 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 212,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 407,50 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 858,83 € | 15.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 664,72 € | 15.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 180,90 € | 15.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,04 € | 13.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | oprava dverí Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 220,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,28 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,86 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,89 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,44 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | materiál na upratovanie G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 573,22 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,16 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | vyúčtovanie teplo 11/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -815,48 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | ISIC, ITIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 36,00 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |