Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/22 | nádoba na vodu 5 l - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Think Trade s.r.o. | 46697641 | 17,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,10 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,87 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,49 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 520,87 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | ročný poplatok - Bez kriedy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 36,00 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Španielčina nová maturita | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 149,40 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | poistenie podnikateľov- PROFI | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 20.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,50 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,64 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,66 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 34,22 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | učebnice Hurra Deutsch | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 1 682,50 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 250,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | GDPR 9/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | GDPR 8/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | GDPR 7/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,52 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,08 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,92 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 56,28 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 669,62 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 108,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Dezinsekcia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 486,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |