Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 973,74 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Účtovné súvzťažnosti + prístup do archívu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 204,62 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | kreatívny materiál ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 918,25 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | podlahová stierka ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 13,30 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,29 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | agátový med | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 122,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | prevádzkové a personálne služby + dohodnutá odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 7 000,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 53,51 € | 31.10.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 758,18 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,19 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,41 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,10 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,09 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 280,94 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | učebnice POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 243,27 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,99 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,07 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,78 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,24 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 176,54 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wiesbauer Gourmet | 45893659 | 242,55 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | Mopy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 252,86 € | 22.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Zborovňa - licencia 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 248,40 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |