Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/22 | elektroinštalačné práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 996,80 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 54,71 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 352,16 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,63 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | zabezpečenie prev. kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 380,33 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dobropis - teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -578,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 154,31 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | učebnice - nehradené ŠR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 084,50 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,32 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | učebnice - hradené ŠR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 771,60 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | telef. poplatky 3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 125,48 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | telef. poplatky 2/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 104,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | tonery HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 249,60 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 97,98 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,37 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | stravné - poukážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 550,00 € | 13.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vyúčtovanie teplo marec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 442,02 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | čistiace prostr. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 804,29 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | odber bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | revízia elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 034,80 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 324,55 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 489,77 € | 12.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,44 € | 12.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,20 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | spracovanie miezd 3/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 017,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vodoinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 970,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | krtkovanie - havária Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 765,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |