Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/22 | GDPR 8/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | GDPR 7/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,52 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,08 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,92 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 56,28 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 669,62 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 108,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Dezinsekcia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 486,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | navýšenie licencie registratúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Preas M s.r.o. | 51266695 | 417,50 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | dopravne znacky parkovisko | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Talajka | 47062436 | 186,60 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | krúžková väzba - materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 562,60 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vyúčtovanie teplo 8/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -89,89 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 79,32 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | knihy Abeceda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 105,60 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | zabezpečovanie komunikácie zahraničné školy + preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 260,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | učebnice matematika - 2. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 777,70 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | učebnice seminár z matematiky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mapa Slovakia Trade | 44500211 | 1 182,50 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | služby prev + personalistika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | PZ Matematika 3 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 336,00 € | 03.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 064,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | učebnice DEJ, ETV,OBN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 102,90 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | spracovanie miezd 8/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 02.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Florbalová sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 312,98 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Dochádzka ASC aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 044,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |