Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 264,99 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,22 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 240,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 78,80 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | BOZP 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | kontrola zabezpečovacieho systému | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 72,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | spracovanie miezd 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 268,92 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Matboj - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 50,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 973,74 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Účtovné súvzťažnosti + prístup do archívu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 204,62 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | kreatívny materiál ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 918,25 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | podlahová stierka ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 13,30 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,29 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | agátový med | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 122,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | prevádzkové a personálne služby + dohodnutá odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 7 000,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 53,51 € | 31.10.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 758,18 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,19 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,41 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,10 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,09 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 280,94 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |