Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 460,73 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | zásobník na papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 43,13 € | 23.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | výpočet poplatkov za znečistenie, podanie oznámení - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | seminár - odmeňovanie zamestnancov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VESNA | 36076911 | 39,53 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,01 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 111,45 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | dodanie montáž tel. prístroja, elektroinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 146,60 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 18.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,13 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,75 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 17,08 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,35 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | učebnice - Kamarátka násobilka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 165,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | matematický klokan účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | zásobník na tekuté mydlo Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 33,48 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | LVK ubytovanie 6.2. - 12.2. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 3 972,50 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1,09 € | 16.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 670,40 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,08 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | poplatky počítač. siete 1-3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | audio telefóny Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 497,40 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 151,81 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,51 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,69 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 532,92 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |