Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 882,00 € | 15.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 50,42 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,59 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,76 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 107,19 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,68 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | elektroúdržba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 247,20 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | opravný pás 6/4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 101,76 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | teplo - mesačné vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 337,95 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,63 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,66 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 620,35 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 143,42 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 463,78 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 30,82 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | oprava horáku - kotol Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 279,00 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,44 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,67 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | PZ NBV 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 176,00 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | personálne a prev. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | spracovanie miezd 4/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | všeobecný materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eden Hygiena | 53010469 | 534,84 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 137,06 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 111,76 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,49 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |