Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/22 USB kľúče Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 705,60 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 5 311,85 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 55,26 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 255,67 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 171,02 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 983,35 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 20,79 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 87,96 € 28.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0011/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 42,26 € 27.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 52,48 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 inštalatérske práce Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 489,00 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 výmena sifónov, batóriíí Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 995,00 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 prenájom kopíriek Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 489,61 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 124,59 € 25.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 168,30 € 24.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 seminár PAM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 výmena batórií, prečistenie odpadu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 990,00 € 22.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 inštalácia kopíriek, zaškolenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 192,00 € 22.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 317,34 € 21.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 21.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 57,02 € 21.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 135,98 € 20.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 stravné lístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Edenred Slovakia 31328695 9 600,00 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 202,67 € 19.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0006/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 147,76 € 18.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 plyn Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 31,85 € 17.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0008/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 319,36 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0007/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 21,87 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra