Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | poistné Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektro inšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | seminár - PAM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | občerstvenie - projekt Lotyšsko | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Globál Gastro group s.r.o. | 46692371 | 96,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 5,76 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,41 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 280,08 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 101,41 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 248,75 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,44 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 77,71 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,75 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,87 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 403,86 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | dodanie a montáž bezšnúrových telefónov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 360,50 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kimex Group s.r.o. | 36191906 | 7 650,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 225,96 € | 26.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 226,15 € | 26.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,16 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 357,56 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,63 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,70 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | mechanická metla2020006974 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Brudi.sk | 52274993 | 95,10 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | členský príspevok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 715,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | účasť modelové zasadnutie EP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Model European Parliament Slovakia | 52484891 | 330,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | pobyt LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 994,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |