Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | pripojenie net 4-6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,50 € | 20.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | školenie 1. pomoci Kolibárová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 120,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 362,60 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | tonery Brothe | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | účastnícky poplatok Pikopretek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 75,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | kontrola, čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,95 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,62 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,95 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | odber bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | vodoinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 749,00 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 204,70 € | 16.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 882,00 € | 15.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 50,42 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,59 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,76 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 107,19 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,68 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | elektroúdržba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 247,20 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | opravný pás 6/4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 101,76 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | teplo - mesačné vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 337,95 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,63 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,66 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 620,35 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |