Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/22 | kontrola a servis hasiacich prístr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 631,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 117,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | servis BOZP a OPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | kuchynský odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 395,94 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 714,07 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 258,34 € | 27.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | vodné stočné Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 62,77 € | 27.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | Prevádzkové činnosti - odmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 13 000,00 € | 23.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | prenájom kopíriek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 326,02 € | 22.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | znalecký posudok telocvičňa - projekt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stavebná a znalecká organizácia | 46130403 | 1 080,00 € | 22.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | chemické čistenie doskových výmenníkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Martin Říha MR | 41473183 | 462,48 € | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 134,43 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 196,55 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 226,26 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 112,90 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,42 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 495,15 € | 16.12.2021 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0461/21 | sada hrnčekov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4Home a.s. | 27465616 | 244,79 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 12,30 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | výmena ventilov, termostatizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 2 025,12 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | papierové utierky Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | papierové utierky Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | pracovné odevy, prac. obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 519,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,93 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |