Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/21 | prenájom kopíriek XEROX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 461,94 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | čistenie kanalizácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroman s.r.o. | 48124028 | 96,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | rohože prenájom Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | rohože Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 19,44 € | 23.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,52 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 9,46 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Vložné Jazykový kvet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IALF | 42334829 | 40,00 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Teplo vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -273,09 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 18 800,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | učebnice ANJ G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 2 278,36 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | OBN 9. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 177,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 660,45 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 409,35 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 28,20 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | údržbárske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 565,00 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Školské stravné normy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | odvoz kuchynského odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | dezinfekčné prostr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 1 127,76 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | papierové utierky, zásobníky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 131,36 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 301,48 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | NBV 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | preskoly.sk | 51692881 | 51,20 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | poistenie malých a stredných pod. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 14.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | ISIC - čipy, obaly na ČK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 416,00 € | 13.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 704,22 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | pracovné oblečenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 694,22 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 508,92 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | elektrická energia Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 662,54 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |