Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,24 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 592,08 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 497,59 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | prac. zošity SJ, Prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 1 156,65 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 018,82 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,24 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 211,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | spracovanie miezd 6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 954,00 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 166,24 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 471,82 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Prostriedok na umývanie - umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 114,60 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,87 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,30 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 020,77 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 101,21 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,42 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,10 € | 26.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 285,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | verejná správa - on line prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |