Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/22 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | spracovanie miezd 2/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 026,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | služby BOZP 2-2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | GDPR zodpovedná osoba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 114,60 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | oprava komunikačnej techniky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 367,20 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | elektroinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 203,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 493,13 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 220,11 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 4,14 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,83 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 175,08 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | konzultácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 460,73 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | zásobník na papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 43,13 € | 23.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | výpočet poplatkov za znečistenie, podanie oznámení - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | seminár - odmeňovanie zamestnancov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VESNA | 36076911 | 39,53 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,01 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 111,45 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | dodanie montáž tel. prístroja, elektroinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 146,60 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 18.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,13 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,75 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 17,08 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,35 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | učebnice - Kamarátka násobilka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 165,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | matematický klokan účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | zásobník na tekuté mydlo Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 33,48 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |