Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 162,11 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice ANJ 3+4 ROč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 110,00 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 163,33 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 433,60 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 746,83 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 84,49 € | 29.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 174,52 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,48 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,21 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | sťahovanie a preprava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Foxway | 53040538 | 100,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | elektroinštalačné práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 996,80 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 54,71 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 352,16 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,63 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | zabezpečenie prev. kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 380,33 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dobropis - teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -578,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 154,31 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | učebnice - nehradené ŠR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 084,50 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,32 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | učebnice - hradené ŠR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 771,60 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | telef. poplatky 3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 125,48 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | telef. poplatky 2/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 104,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | tonery HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 249,60 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 97,98 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,37 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | stravné - poukážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 550,00 € | 13.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |