Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,37 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,11 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 146,65 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 279,77 € | 28.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 183,33 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,74 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 26.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | kancelárske potreby + všeobecný mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 709,07 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Zástena telocvičňa - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Zerot s.r.o. | 24721204 | 252,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | servis BOZP 4/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,30 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 413,15 € | 25.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 476,38 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | pripojenie net 4-6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,50 € | 20.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | školenie 1. pomoci Kolibárová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 120,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 362,60 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | tonery Brothe | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | účastnícky poplatok Pikopretek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 75,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | kontrola, čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,95 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,62 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,95 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | odber bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | vodoinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 749,00 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 204,70 € | 16.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |