Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | učebnice POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 243,27 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,99 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,07 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,78 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,24 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 176,54 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wiesbauer Gourmet | 45893659 | 242,55 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | Mopy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 252,86 € | 22.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Zborovňa - licencia 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 248,40 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 32,06 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | doména smnd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | volejbalové počítadlo - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Dor - Sport s.r.o. | 60774151 | 54,90 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 291,00 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,14 € | 13.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 76,97 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,56 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | páska na schody - antišmyková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 108,67 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | diár - propagácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 212,40 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 485,30 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |