Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/23 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | Stavebné práce, opravárenské práce | 202,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/23 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 508,80 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 603,06 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,90 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 222,48 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,89 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 224,26 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,49 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,99 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,22 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,32 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 514,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | revízia a servis hasiacich prístrojov a pož. vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 601,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,67 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 355,65 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | oprava čerpadiel - kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 500,16 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,87 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,06 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | notebooky Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Incomputer | 54256216 | 6 423,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,14 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,08 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 119,80 € | 15.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | údržba, montáž sprchy - drez | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 426,00 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,50 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |