Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/22 | rohože Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,43 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 293,56 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,53 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | počítač. sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | elektrická energia záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 742,98 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 545,38 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,65 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | tepovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 914,94 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | upratovanie po stavebných prácach Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 861,64 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 161,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 187,33 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 307,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,35 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 668,00 € | 12.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | vyčistenie a nastavenie tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | tonery Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | výmena podávača XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 288,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 122,24 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | vyúčtovanie teplo 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -772,79 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,88 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |