Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | vyúčtovanie teplo marec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 442,02 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | čistiace prostr. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 804,29 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | odber bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | revízia elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 034,80 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 324,55 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 489,77 € | 12.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,44 € | 12.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,20 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | spracovanie miezd 3/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 017,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vodoinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 970,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | krtkovanie - havária Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 765,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,81 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,33 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | elektrická energia Teplická - CO kryt | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 318,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | servis BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | vysvedčeenia, evidencia zastupovania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 253,03 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 07.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 10,16 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,97 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | oprava potrubia - krtkovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 090,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 314,99 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |