Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/21 | elektrická enegia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | publikácia Škola a stravovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | školenie súhrnné správy VO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIDEA | 47139200 | 90,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,84 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 17,28 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,68 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 140,03 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Vodné stočné G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 178,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Zrážková voda Skalická 1 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | kanc. papier + materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 192,80 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | PZ NBV 2.-4. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | preskoly.sk | 51692881 | 136,00 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,27 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | služby OPP a BOZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | kancelársky materiál, mat. na upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 3 390,32 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | licencia 10/21 - 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 395,16 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | váhy - overenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 75,00 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Etika - 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Služby zodpovednej osoby 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | prístup Bezkriedy Plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | prenájom kopíriek AFICIO MP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 175,76 € | 06.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 427,48 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu - 2. fáza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | plyn G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 139,12 € | 05.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 340,47 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | spracovanie miezd 9-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 026,00 € | 03.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | OBN, ETI, DEJ - GYM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 318,50 € | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |