Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/22 antigénový test Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 206,25 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 preklady odbornej literatúry Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Nordic Sun Worldwide 35879033 350,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 seminár Verejné obstarávanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OTIDEA 47139200 174,00 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 sluby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 110,42 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 zemný plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 zemný plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 169,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 zemný plyn Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 18,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 Ročný poplatok SANET Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 seminár Stravné Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 pobyt LVK 14.2. - 18.2. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 RHL spo. s r.o. 44574908 6 450,00 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 96,58 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 224,54 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 elektroinštalačné práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 110,80 € 02.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 USB kľúče Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 705,60 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 5 311,85 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 55,26 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 255,67 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 171,02 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 983,35 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 20,79 € 31.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 87,96 € 28.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFSJ/0011/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 42,26 € 27.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 52,48 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 inštalatérske práce Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 489,00 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 výmena sifónov, batóriíí Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Baffi s.r.o. 52987558 995,00 € 26.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 prenájom kopíriek Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 489,61 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 124,59 € 25.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 168,30 € 24.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 seminár PAM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra