Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | servis BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | vysvedčeenia, evidencia zastupovania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 253,03 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 07.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 10,16 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,97 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | oprava potrubia - krtkovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 090,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 314,99 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | poistné Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektro inšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | seminár - PAM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | občerstvenie - projekt Lotyšsko | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Globál Gastro group s.r.o. | 46692371 | 96,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 5,76 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,41 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 280,08 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 101,41 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 248,75 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,44 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 77,71 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,75 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,87 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 403,86 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |