Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 973,28 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Vodné stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 205,22 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | úrazové poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | el.energia 8/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Preklady kníh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 1 500,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 573,59 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 71,40 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -50,62 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | likvidácia elektroodpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 2 900,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 45,00 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 306,62 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 200,40 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 168,70 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 461,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 345,98 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |