Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0112/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 184,81 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0114/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Okša 22659692 1 359,86 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0111/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 330,30 € 29.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0110/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 132,62 € 26.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFSJ/0113/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 61,94 € 25.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0425/21 demontáž, montáž obloženia radiátorov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubomír Málik - stolárstvo 33925984 1 720,00 € 25.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0427/21 oprava osvetlenia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 178,40 € 25.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0420/21 účtovné súvzťažnosti, semináre on line prístup GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo 35730129 178,22 € 24.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0422/21 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 24.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 paletový vozík GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 401,40 € 23.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 446,55 € 23.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0419/21 prenájom kopíriek GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 363,67 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 odstránenie účtovania z kopírky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 42,00 € 19.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFSJ/0108/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 306,38 € 19.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0418/21 zabezpečovacie zariadenie - kontrola GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 RIMI NADBA 36242039 91,80 € 19.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0421/21 papierové utierky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CWS boco 31411045 57,02 € 19.11.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0415/21 služby počítač. siete 10-12/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 18.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 336,02 € 16.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0413/21 prenájom rohoží GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 28,08 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0414/21 zásobník na papierové utierky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVPAP Slovakia 35888318 13,20 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 91,41 € 15.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0411/21 telekom. poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia 35848863 80,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0416/21 Orkán profi univerzal GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TELESYS 31333079 111,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0407/21 elektroinštalačné práce GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 410,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0399/21 ISIC karty G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TransData 35741236 123,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0417/21 obsluha tlakových technických zar. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VISO 36243108 456,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0403/21 zrážková voda GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 91,07 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 251,78 € 11.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0406/21 vodné stočné Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 342,85 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0405/21 zrážková voda GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 230,05 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra