Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0052/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,50 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,38 € | 09.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,52 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 300,00 € | 08.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 245,11 € | 08.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 851,12 € | 07.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 436,36 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 1 485,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | deratizácia,dezinsekcia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 390,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 547,22 € | 07.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | kuch.riad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 206,11 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 79,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 165,80 € | 03.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 1 809,00 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 9,22 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,40 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 93,13 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | oprava zámkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marián Žilka SEZAM | 48225738 | 265,00 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | sprac.miezd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 362,88 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 304,21 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,80 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |