Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/21 | knihy ŠPJ- G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 46,98 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | knihy maturita ANJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 130,90 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | plyn G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | kanc. materiál ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 540,64 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 66,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | personálne, prevádzkové služby doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | prevádzkové, personálne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | spracovanie miezd 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 017,00 € | 02.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 139,95 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 406,61 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | potraviny - mäso, mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 609,85 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | doména smnd.sk | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 27.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | prenájom kopíriek XEROX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 461,94 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | čistenie kanalizácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroman s.r.o. | 48124028 | 96,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | rohože prenájom Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | rohože Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 19,44 € | 23.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,52 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 9,46 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Vložné Jazykový kvet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IALF | 42334829 | 40,00 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Teplo vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -273,09 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 18 800,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | učebnice ANJ G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 2 278,36 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | OBN 9. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 177,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 660,45 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 409,35 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 28,20 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |