Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | el.energia 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 348,02 € | 05.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | el.energia 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 250,80 € | 04.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | servis kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 819,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Vodné stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,28 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 12 000,00 € | 02.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 909,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | služby zodp.osoby 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 973,28 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Vodné stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 205,22 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | úrazové poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | el.energia 8/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Preklady kníh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 1 500,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 573,59 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 71,40 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -50,62 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | likvidácia elektroodpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 2 900,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |