Faktúry
Počet záznamov: 5955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,48 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,78 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,06 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 421,15 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | oprava kosačky Husqvarna | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 231,22 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 81,30 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,49 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 280,51 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Lavička gym., pingpongový stôl - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Krimar | 28626249 | 954,05 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,59 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,87 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Preklady dokumentov, komunikácia so zahr. školami | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 15,58 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,79 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,63 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,52 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 687,79 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | el. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 522,83 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Sieť na badminton - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sport Zone Group s.r.o. | 53456122 | 167,22 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,07 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | zameranie TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sklofix | 44226756 | 100,00 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | elektroinštalačné práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 248,70 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 87,10 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | teplo - vyúčtovanie 5/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 348,77 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | telekomunikačné poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,35 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 323,30 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |