Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 397,10 € | 03.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | služby zodp.osoby 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | update Vema | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 120,00 € | 28.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | služby zodp.osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 26.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 215,18 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 392,82 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | hlásenie zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | licencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 20.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 130,04 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | poistenie za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 330,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | el.fritéza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 2 988,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | počít.sieť SANET 1-3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 229,86 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,19 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | podlahové lišty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 138,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servis osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servis elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 877,40 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | servis elektrinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 660,60 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |