Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 10.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 45,00 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 306,62 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 200,40 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 168,70 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 461,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 345,98 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,12 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | el.energia 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 501,98 € | 02.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | el.energia 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 441,06 € | 02.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 337,70 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | služby zodp.osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 104,00 € | 29.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 290,53 € | 29.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,92 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 27.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 79,54 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |