Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 602,63 € | 06.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | služby zodpovednej osoby 12-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 147,28 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 357,34 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,41 € | 03.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 829,51 € | 03.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | agátový med | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 056,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | plyn Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | virtuálna knižnica 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 248,40 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 184,81 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 359,86 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 330,30 € | 29.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 132,62 € | 26.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 61,94 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | demontáž, montáž obloženia radiátorov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubomír Málik - stolárstvo | 33925984 | 1 720,00 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | oprava osvetlenia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 178,40 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | účtovné súvzťažnosti, semináre on line prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 178,22 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 24.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | paletový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 401,40 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 446,55 € | 23.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopíriek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 363,67 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | odstránenie účtovania z kopírky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 306,38 € | 19.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | zabezpečovacie zariadenie - kontrola | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RIMI NADBA | 36242039 | 91,80 € | 19.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 19.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | služby počítač. siete 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |