Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,53 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | propagačné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 138,60 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | propagačné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 505,44 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 36,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/21 | on line seminár PAM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 512,82 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | doména 12.10.21 - 12.10.22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | doména - hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 579,63 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | rohože - prenájom G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 28.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | oprava a údržba okien - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 826,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 610,40 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 124,80 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Učebnice - BIO 6 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia Dobré učebnice | 50206621 | 307,23 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | PZ - ruský jazyk 5+6 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 111,71 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,08 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,96 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | spracovanie miezd 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 927,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Ekonomické, prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | revízia TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 230,00 € | 27.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | rohože - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Repirátory, rúška - dotácia OOP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 424,80 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,06 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | meranie, kalibrácia - ŠJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 88,20 € | 24.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,34 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 656,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | konzultácie - SW VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Preklady kníh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 1 500,00 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,80 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 512,82 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |