Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,14 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | prev.kotolne + servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 437,44 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,87 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 217,20 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,36 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 205,87 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 649,33 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | záhr.nástroje | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 1 122,19 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 78,57 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | oprava havar. radiátorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 120,00 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | výrub stromu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RONDO spo. s.r.o. | 31334172 | 660,00 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -219,19 € | 14.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,00 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 45,64 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,51 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 346,24 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 663,80 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 282,66 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 800,65 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,66 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 104,28 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | služby zodp.osoby 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra |