Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0097/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 421,95 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 94,91 € | 17.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | počít.sieť SANET 10-12/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | stĺpiky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DEKORSTAV | 52189686 | 45,10 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 812,48 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 588,00 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 202,67 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 1 106,00 € | 12.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | Certifikát | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 88,00 € | 12.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3 129,40 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 500,10 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | poistné plnenie žiak | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 30,00 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 7,60 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 663,50 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 440,00 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 30,40 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 672,00 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | el.energia 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 768,68 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 10.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 246,05 € | 10.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | služby virtuálnej knižnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | orez stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 860,34 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | elektroinštalácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 193,70 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | osvetlenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 532,78 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 276,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,29 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | el.energia 10/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 556,74 € | 09.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |