Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 101,88 € | 22.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | vysávače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 323,62 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 103,20 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | uprat.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 123,60 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 44,47 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 217,82 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | predplatné časopisu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 108,00 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 51,00 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 864,00 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 432,00 € | 19.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 350,86 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 165,36 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 854,50 € | 19.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 1 036,80 € | 16.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 2 508,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 234,82 € | 14.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,59 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 32,00 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,64 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | on-line súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 13.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 366,48 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -287,66 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | odb.literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 504,55 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 355,63 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 480,15 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |