Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/21 | GDPR 9-2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | riady - kuchynka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 89,28 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | zemný plyn G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | tonery - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 384,00 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 48,29 € | 02.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Prevádzka kotolne G - 8/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Výpočtová technika - komponenty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RLX Components s.r.o. | 31389457 | 577,13 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 28.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 196,78 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 10.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | el.energia 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 348,02 € | 05.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | el.energia 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 250,80 € | 04.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | servis kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 819,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Vodné stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,28 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 12 000,00 € | 02.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 909,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | služby zodp.osoby 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | plyn 7/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 973,28 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |