Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | servis traktor | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 238,36 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 620,69 € | 09.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,21 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | vyúčt.tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -835,77 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 50,70 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 9,65 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | on-line súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,64 € | 08.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 82,68 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 207,29 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,50 € | 05.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 397,10 € | 03.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | služby zodp.osoby 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | update Vema | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 120,00 € | 28.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | služby zodp.osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 26.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 215,18 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 392,82 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | hlásenie zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | licencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 20.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |