Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 661,20 € | 31.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 927,00 € | 30.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | gatrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 30.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 256,39 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 400,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 60,48 € | 29.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,53 € | 29.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | mzdy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 320,00 € | 27.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | predplatné časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 102,14 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 402,64 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | reprezentačné - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 34,16 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 434,10 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | tlačiareň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 133,20 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 377,21 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 628,25 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 16,04 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | zákoníík práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 9,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 246,00 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 199,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,00 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | el.energia 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 596,26 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 326,22 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 838,28 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 805,95 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 265,60 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |