Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | služby zodp.osoby 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | úraz.poistenie žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 03.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | ochr.rúška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 1 800,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 504,00 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 252,00 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | kanc.potreby +ochr.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 842,39 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,83 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 245,00 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 35,90 € | 25.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | revízia kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 2 611,56 € | 24.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 857,57 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 485,41 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 143,28 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | hyg.a čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 741,37 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 128,64 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | vodné,stočné 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | vodné,stočné 8/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | siež SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 398,95 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 5 989,92 € | 12.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | vyúčt.tepla 7/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -66,39 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefony ZŠ/G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,73 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |