Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/20 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 990,35 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,49 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 361,32 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 330,77 € | 04.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 214,88 € | 04.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 466,25 € | 04.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | licencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 355,56 € | 03.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | služby zodp.osoby 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Melicher Academy | 46435247 | 342,62 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 18,35 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 02.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 76,22 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | oprava TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FICO - KOV, Marián Fico | 35144050 | 462,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 121,99 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 893,45 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | balík "bez kriedy" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Športujeme s.r.o. | 44484828 | 368,90 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | predplatné časopisu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magaziny CZ | 01436171 | 89,63 € | 26.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eli Bro | 52644430 | 648,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 576,96 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | poplatok za doménu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | náradie do telocvične | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Športujeme s.r.o. | 44484828 | 1 266,50 € | 25.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | webhosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 441,72 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,60 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 23.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |