Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 298,70 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 629,43 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 359,44 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | vývoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 01.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebnice AJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 158,62 € | 01.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,06 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 9,30 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 7,80 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 11,60 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 8,20 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | úrazové poistenie žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 25.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 823,60 € | 15.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 380,50 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | desinfekčný prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 116,40 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | spracovanie miezd 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | montáž vykur.telesa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 122,20 € | 09.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 374,22 € | 08.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | telefóny 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,24 € | 07.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | telefóny 2/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,60 € | 07.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 202,26 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 8,41 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 500,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 702,54 € | 06.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 512,96 € | 06.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 120,58 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |