Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,51 € | 22.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 158,88 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 420,68 € | 20.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 56,64 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T-613 s.r.o. | 36347973 | 64,08 € | 17.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 208,84 € | 16.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | oprava brány | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ROMIG s.r.o. | 31334369 | 150,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 32,44 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 390,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 216,60 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 222,84 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | revízia elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RUŠEZ | 11800666 | 2 150,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | servis kuch.zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 148,80 € | 14.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 973,68 € | 14.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T-613 s.r.o. | 36347973 | 372,72 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 359,47 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 324,00 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 1 660,45 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 105,18 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,58 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 270,48 € | 09.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 397,55 € | 09.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,98 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 248,71 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | servis kuch.zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 504,00 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 43,46 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra |