Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/20 | maľovanie,údržba tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 735,20 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 300,73 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 332,32 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 184,80 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | služba zodpovednej osoby 3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 76,31 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 129,28 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,45 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 193,54 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 238,06 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 007,35 € | 03.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 03.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 243,05 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 113,66 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,73 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 667,32 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 535,10 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 25.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 25.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vypracovanie poplatkov za zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | preklad literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 280,10 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 46,38 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | vyvoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 18.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |