Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 116,46 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,86 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 85,81 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 535,15 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 220,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 58,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 33,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 882,00 € | 03.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 192,34 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 295,29 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | služby zodp.osoby 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | úraz.poistenie žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 03.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | ochr.rúška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 1 800,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 504,00 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 252,00 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | kanc.potreby +ochr.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 842,39 € | 31.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,83 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 245,00 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 35,90 € | 25.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | revízia kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 2 611,56 € | 24.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 857,57 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 485,41 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |