Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0023/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,20 € | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 15.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 597,99 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 155,65 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | poplatky telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,72 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 904,81 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 668,04 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -362,34 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 243,91 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eli Bro | 52644430 | 720,00 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 383,40 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | zameranie parkoviska | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Geoteam s.r.o. | 31367917 | 360,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 432,29 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | servis programu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | služba zodpovednej osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | poplatky mobil.telefony | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,61 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | poistenie žiakov - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Allianz poisťovňa a.s. | 00151700 | 61,80 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 329,37 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | karta ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 723,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 300,52 € | 06.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 36,29 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | ročný poplatok 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 472,66 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 172,34 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |