Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 502,85 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 25,80 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | zájazd Strasburg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr.Zdena Fehérpatakyová - EUROPA TURIST | 44085095 | 5 329,30 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 197,81 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 24,43 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | prelepka, ČK ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 118,00 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 242,89 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 240,80 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 873,08 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 199,67 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 218,40 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,64 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 305,97 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 72,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 70,29 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | montáž žiackych šatní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBERECO | 50281526 | 15 000,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 740,32 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 348,07 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,52 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | oprava zásuvkových okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 228,00 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | refundácia dotácie na stravovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 380,40 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,89 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | kuchynské zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 4 269,60 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 343,73 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |