Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/20 | čistiace potreby ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 904,00 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 13,30 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 260,40 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,30 € | 15.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | odvoz kuch. odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vyúčt. tepla ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -186,55 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 165,90 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 352,45 € | 14.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | telefony | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,07 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | hovorné MT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,20 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 124,82 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 200,17 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 79,63 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 288,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 473,69 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | plyn 7/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | plyn 7/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | plyn 7/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | služby zodpovednej osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | kontroly a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 03.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | preklad obd.literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 243,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,80 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,51 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |