Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 180,55 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 225,96 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 841,75 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 188,27 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,61 € | 29.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | ubytovanie žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 252,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 160,13 € | 28.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 744,91 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 638,25 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,73 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 27.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | poplatok za komunálny odpad 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 346,58 € | 25.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | strava pre hosťujúcich žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Anna Maríková | 40641333 | 36,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 623,43 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 310,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 452,27 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 486,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -590,99 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 36,96 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 105,07 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |