Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 14.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | teplomery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EcoLed Solutions a.s. | 36747262 | 263,88 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 500,72 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | spracovanie miezd 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 10.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | telefóny 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 79,63 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 200,17 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 202,67 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 576,04 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 11,15 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,38 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 218,22 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 285,70 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telefóny 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,53 € | 05.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 14 800,00 € | 05.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | služba zodpovednej osoby 5/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vývoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 04.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,59 € | 28.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 256,14 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 123,60 € | 21.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 064,53 € | 21.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 19.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 085,95 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | spracovanie miezd 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | telefóny 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 16.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra |