Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 295,90 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -140,42 € | 08.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -286,83 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,47 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 418,86 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | deratizácia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | ochr.pracovné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 71,16 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 594,58 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 03.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | služba zodpovednej osoby 6/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | desinfekčné prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 142,14 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 53,44 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | elektroinštal.práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 157,80 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 276,00 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | prevádzka kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | odb.prehlaidka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 180,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | počítačová sieť SANET 4-6/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 592,01 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 285,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 45,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 117,00 € | 20.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 185,98 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |