Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,74 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | A - valec Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 407,78 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 715,75 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 537,23 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 104,77 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,24 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | činnosť ekonomických a organizačných poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 774,12 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 480,83 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,63 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 09.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 154,19 € | 09.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | odborná literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 08.01.2020 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 625,22 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 324,00 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 204,12 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 07.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,39 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | zhotovenie kópií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 749,72 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | prelepka, ČK ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 46,00 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 195,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |