Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,21 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | tech.údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 25.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,77 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 212,84 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,79 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 687,66 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 22.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 642,54 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 251,60 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | oprava zámkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Csaba Mikóczi | 43802176 | 460,00 € | 18.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 91,63 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 201,86 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 265,49 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | ochr.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 71,50 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 98,18 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -149,35 € | 10.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | spracovanie miezd 5/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 390,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | konzultácia mzdy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 208,11 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Asc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,29 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 233,22 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |