Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 606,48 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,54 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 222,48 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 519,26 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | aktuálne verzoe PER 10/19 -09/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 339,96 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 277,26 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,05 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 259,05 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 500,00 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | list v vodtlačou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 190,80 € | 15.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 75,55 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | ČK ISIC, obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 366,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -433,20 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,86 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 374,34 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,75 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | refundácia dotácie na stravovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 260,05 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | ATHOS PEN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 101,49 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | statický posudok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Jozef Vaňo - JV+ | 30885469 | 6 480,00 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 495,96 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 553,32 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 167,17 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 540,48 € | 05.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | overenie váhy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 30,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 348,54 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |