Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T-613 s.r.o. | 36347973 | 372,72 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 359,47 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 324,00 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 1 660,45 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 105,18 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,58 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 270,48 € | 09.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 397,55 € | 09.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,98 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 248,71 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | servis kuch.zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 504,00 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 43,46 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 116,46 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,86 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 85,81 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 535,15 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 220,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 07.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 58,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 33,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 882,00 € | 03.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 192,34 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 295,29 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | plyn 9/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | služby zodp.osoby 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |