Faktúry
Počet záznamov: 5798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,00 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | el.energia 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 596,26 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 326,22 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 838,28 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 805,95 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 265,60 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 195,56 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,27 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,88 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | el.energia 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 472,69 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 05.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 605,15 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 77,19 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | služby zodp.osoby 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | plyn 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | rohože | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 78,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 196,70 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 344,11 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,67 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 823,73 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | čerpanie SF | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 933,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 88,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |