Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/19 | diagnostika a oprava zásuvky, osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 134,50 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 447,70 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,96 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | prelepka, ČK ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 55,00 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 328,12 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,11 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,38 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 678,53 € | 06.12.2019 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 855,79 € | 06.12.2019 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 636,41 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 258,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,47 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | kalibrácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 34,20 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,15 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 39,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 241,70 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,43 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 137,29 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 174,12 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | virtuálna knižnica 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 29.11.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 49,80 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 800,00 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | montáž ochranných sieti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 300,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |