Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 98,18 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -149,35 € | 10.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | spracovanie miezd 5/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 390,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | konzultácia mzdy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 208,11 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Asc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | telefóny 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,29 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 233,22 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 295,90 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -140,42 € | 08.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -286,83 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,47 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 418,86 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | deratizácia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | plyn 6/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | ochr.pracovné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 71,16 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 594,58 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 03.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | služba zodpovednej osoby 6/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | desinfekčné prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 142,14 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra |