Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 565,08 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 182,79 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 261,88 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 117,94 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | aSc agenda - Komplet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 177,01 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 434,41 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 31.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | rýľ, hrable | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FEREX | 17682258 | 103,25 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | TP Paloma, TP Maxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 184,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 597,39 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 419,62 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,40 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 100,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,46 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 603,02 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 24,43 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 378,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 325,00 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |