Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/19 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,36 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | poskytnutie výchovno-vzdelávacej činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 480,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | prvouka pre druhákov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -824,60 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 304,43 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | 'toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 73,55 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 778,74 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | oprava váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 95,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -249,65 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 606,48 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,54 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 222,48 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 519,26 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | aktuálne verzoe PER 10/19 -09/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 339,96 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 277,26 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,05 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 259,05 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 500,00 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | list v vodtlačou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 190,80 € | 15.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 75,55 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | ČK ISIC, obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 366,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -433,20 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,86 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |