Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/19 | oprava hygienického zariadenia v ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 293,63 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 409,38 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,22 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 289,41 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,05 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 346,37 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 237,11 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 09.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | prenájom, tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 438,00 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | aSs dochádzka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 398,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 869,95 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | aSs dochádzka - aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 223,50 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | zriadenie silnoprúdového prívodného vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 610,80 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | trieda kniha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 170,12 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 297,61 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 643,56 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 707,04 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 520,19 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |