Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 726,14 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 043,66 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,97 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,07 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 39,15 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 124,32 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 296,81 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 360,00 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 660,59 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 285,11 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 340,00 € | 25.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | short football | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Decathlon SR | 47658827 | 551,40 € | 25.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 996,27 € | 25.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | technická kontrola kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,43 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zriadenie a výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 144,40 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 204,00 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | obnova objektu ZŠ Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 388 332,66 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 20 438,56 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 7 022,98 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |