Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 39,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 241,70 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,43 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 137,29 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 174,12 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | virtuálna knižnica 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 29.11.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 49,80 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 800,00 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | montáž ochranných sieti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 300,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 338,87 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 469,35 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | inštalácia umývacieho bloku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 571,20 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | vložné na jazykový kvet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 160,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | odborná literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 298,17 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 183,25 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | EDUCATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AIESEC | 30814146 | 150,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 477,41 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | TP Paloma, TP Maxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 203,63 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 439,64 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,69 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | ochranné pomôcky, materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 414,25 € | 20.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 345,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 502,85 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |