Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 350,69 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 524,20 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 47,06 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | výmena stúpacieho ventila | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 481,85 € | 28.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 27.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pergamenová náhrada | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROM | 36792861 | 61,72 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 392,50 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 378,00 € | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | výmena osvetlenia,montáž zásuvky do serverovne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 327,30 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 320,00 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 362,26 € | 21.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -189,47 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 426,24 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 426,69 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 332,51 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ohrievač prietokový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMOSS | 36228389 | 121,38 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,96 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 535,09 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 566,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 839,23 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,63 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 374,29 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 40,68 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |