Faktúry
Počet záznamov: 5798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 123,60 € | 21.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 064,53 € | 21.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 19.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 085,95 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | spracovanie miezd 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | telefóny 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 16.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefóny 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,32 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 304,37 € | 16.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 444,83 € | 16.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | služba zodpovednej osoby 4/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 185,00 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 62,41 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 06.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | plyn 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | plyn 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | plyn 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 298,70 € | 02.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 629,43 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 359,44 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | vývoz kuch.odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 01.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebnice AJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 158,62 € | 01.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,06 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 9,30 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |