Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,52 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 272,85 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | výmena osvetlenia, oprava zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 87,40 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,39 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,44 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 653,60 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 113,52 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 256,75 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 317,66 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | program ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 515,11 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 326,24 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 44,99 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | lokalizácia úniku vody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 026,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | oprava kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 112,64 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | zapojenie kuchynských spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 197,76 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 414,35 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zriadenie silnoprúdovej zásuvky, výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 137,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 363,17 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |