Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/19 | motyky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | InternetMall Slovakia | 35950226 | 98,28 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,55 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 1 226,59 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | kongres | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Congress Business Travel | 26424053 | 300,00 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 289,56 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 99,80 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 551,56 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 100,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 209,47 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 71,30 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 70,53 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 715,30 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 565,08 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 182,79 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 261,88 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 117,94 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | aSc agenda - Komplet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 177,01 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 434,41 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 31.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |