Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/19 | rýľ, hrable | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FEREX | 17682258 | 103,25 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | TP Paloma, TP Maxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 184,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 597,39 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 419,62 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,40 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 100,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,46 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 603,02 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 24,43 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 378,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 325,00 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | výmena detekcie úniku plynu a čerpadiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 2 200,00 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | tašky s logom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 258,89 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | výmena detekcie úniku plynu a čerpadiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 3 102,80 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 210,23 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 532,16 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 22,84 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 178,21 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | zabezpečenie - Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 5 300,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 198,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 181,78 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 310,55 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | parný čistič, vysávač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | InternetMall Slovakia | 35950226 | 615,33 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 67,74 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | taniere, príbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 132,48 € | 15.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |