Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 392,03 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | sk.doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 33,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 166,60 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 720,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | materiál pre ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 786,96 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,22 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,36 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | poskytnutie výchovno-vzdelávacej činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 480,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | prvouka pre druhákov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -824,60 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 304,43 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | 'toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 73,55 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 778,74 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | oprava váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 95,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -249,65 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 606,48 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,54 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |