Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 192,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 70,40 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 124,79 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 599,44 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 421,98 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | mesačné poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 70,44 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | rýchlovarné konvice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 83,94 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,81 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | inštalácia tlačiarní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 399,11 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 266,67 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -701,86 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -23,16 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -15,17 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,57 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 406,40 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | A-valec HP CE314A | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 201,44 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 547,06 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 294,41 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 225,68 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 782,31 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra |