Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0420/18 | TP Jumbo, TP Paloma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 512,12 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | revízne práce, odstránenie poruchy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 906,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,16 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 91,80 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 505,73 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 790,50 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,78 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | oprava rozvodu v plynovej kotolni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 528,10 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 123,82 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 231,13 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 168,97 € | 28.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 63,79 € | 27.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,97 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 309,11 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | komentár k zákonu o odmeňovaní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 298,20 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | koberec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 103,52 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 560,00 € | 26.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | nábytok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ASKO - NÁBYTOK | 35909790 | 1 664,00 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | vstupný poplatok - Cheb | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nadační fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 221,15 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | Psychológia dnes | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 28,00 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | oprava telefónnej ústredne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 93,00 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 691,16 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 76,60 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |