Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/19 | revízie elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | rt elektro | 50991175 | 990,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 1 499,39 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 300,35 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,24 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 368,36 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,54 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 615,64 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 770,09 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 68,19 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 298,59 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 120,67 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 578,27 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | oprava strechy na náraďovni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 423,41 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | ATHOS PEN - perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 111,99 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 21,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 159,05 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 560,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,68 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | havarijný výjazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 52,80 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 315,32 € | 28.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 345,96 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,16 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 601,56 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -3 527,44 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |