Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -23,16 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -15,17 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,57 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 406,40 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | A-valec HP CE314A | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 201,44 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 547,06 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 294,41 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 225,68 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 782,31 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 190,00 € | 14.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 1 042,54 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 343,27 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 333,26 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 70,39 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -75,60 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 809,02 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 753,45 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 204,35 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 367,92 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 726,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |