Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0430/18 | prenájom priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 195,00 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | Geografia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 462,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 714,61 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 679,32 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 10 210,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,38 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | reprezentačné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DANELA | 36359394 | 343,46 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | kotol varný plynový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 336,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 7 078,80 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 692,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | športové potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 462,00 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | TP Jumbo, TP Paloma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 512,12 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | revízne práce, odstránenie poruchy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 906,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,16 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 91,80 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Bagita - Dual BP | 35464011 | 505,73 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 790,50 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,78 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | oprava rozvodu v plynovej kotolni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 528,10 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 123,82 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 231,13 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |