Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prelepka, obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 45,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | tabuľové kružidlo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LegalSoft | 44854056 | 75,60 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 308,04 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | krovinorez | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 575,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 755,60 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 779,00 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,57 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 308,02 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 308,09 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 379,98 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 522,74 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Orkán - umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | stredná oprava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 780,60 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 439,40 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 600,00 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 49,77 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MAOM service | 51279932 | 8 260,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 684,10 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 69,72 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jedálne sk | 46065385 | 20,00 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | oprava silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 55,20 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |