Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/19 | skompletizovanie nábytku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,00 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 342,24 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 260,00 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 128,43 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 597,71 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 368,57 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 470,02 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,26 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 162,87 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,15 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 312,06 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | revízie elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | rt elektro | 50991175 | 990,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 1 499,39 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 300,35 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,24 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 368,36 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,54 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 615,64 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 770,09 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 68,19 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 298,59 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 120,67 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 578,27 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | oprava strechy na náraďovni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 423,41 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | ATHOS PEN - perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 111,99 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |