Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/18 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia | 45736286 | 25,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 306,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 168,51 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 320,11 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 180,00 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | výmena okenných klučiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SERVIS OKNA | 46048286 | 604,80 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 121,01 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 22,38 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 642,64 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 79,00 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,49 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | oprava telefónnej linky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 40,00 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 369,33 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 570,56 € | 13.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 400,42 € | 13.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 91,98 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | test inteligencie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 218,37 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 593,15 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | úrazové poistenie ŠKOLÁK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 431,12 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 557,26 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 610,75 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 399,96 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,22 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,22 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |