Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 447,04 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 377,61 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 32,97 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,21 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | diagnostika a oprava telekomunikačných rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | diagnostika a oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 28,60 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -88,64 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | papierové utierky, TP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 641,15 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 96,35 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 143,22 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 12.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 12.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 239,60 € | 12.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 937,20 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 123,82 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | sporáky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 498,00 € | 10.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,92 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 414,69 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,62 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 711,84 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 56,88 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 336,20 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra |