Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 245,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 245,57 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 135,73 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 360,00 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 428,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 156,52 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 521,58 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | rohož na hrubé nečistoty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VMBal | 27774821 | 44,53 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | revízie elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | rt elektro | 50991175 | 990,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | riad do kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 281,52 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | prehliadka detektorov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 144,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | odvápnenie umývačky riadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,52 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,62 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 462,82 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 78,52 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 197,96 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 647,66 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 179,03 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,60 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 579,11 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 23,45 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 155,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 608,21 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | učebnice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 763,40 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 790,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |