Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/18 | revízia plynových zariadení | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Dimitrov | 11650613 | 892,18 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 080,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 230,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | úrazové poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 366,43 € | 30.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 802,43 € | 24.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | zbierky zákonov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 919,92 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | pracovný zošit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 392,00 € | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 112,96 € | 19.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 134,77 € | 17.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 264,18 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,18 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 16,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 219,26 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |