Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 147,09 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 343,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 160,98 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,88 € | 09.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,62 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 612,97 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 76,59 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 626,50 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | mikroutierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 34,85 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 183,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 110,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 120,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 690,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 199,49 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | reaktualizácia projektovej dokumentácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 120,00 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | reaktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | -120,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | reaktualizácia projektovej dokumentácii | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 120,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 225,01 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 372,84 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 110,40 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |