Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0095/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 179,00 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | nájomné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 256,50 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rekreuro | 47008113 | 5 800,00 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,92 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 85,14 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | vysávače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 139,80 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | oprava silnoprúdovej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,34 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 85,02 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | ochrana osobných údajov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Webpomoc | 46465375 | 106,80 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | oprava žalúzií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SERVIS OKNA | 46048286 | 450,10 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,91 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 172,60 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 720,34 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 640,93 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 428,78 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 399,41 € | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 236,32 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KORREKT | 35829371 | 624,50 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sponka | 51132907 | 61,60 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 52,89 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,68 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 497,86 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |