Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -363,80 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,31 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 900,70 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 320,68 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,20 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 567,34 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 181,20 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,76 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 632,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 399,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | dekoratívne predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klub DONA ROSI | 42185891 | 999,10 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 327,07 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 68,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 146,82 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 350,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | police na stenu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 170,04 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,60 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,38 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 91,20 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |