Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0020/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 317,66 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | program ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 515,11 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 326,24 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 44,99 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | lokalizácia úniku vody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 026,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | oprava kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 112,64 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | zapojenie kuchynských spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 197,76 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 414,35 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zriadenie silnoprúdovej zásuvky, výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 137,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 363,17 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 192,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 70,40 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 124,79 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 599,44 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 421,98 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | mesačné poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 70,44 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | rýchlovarné konvice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 83,94 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,81 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | inštalácia tlačiarní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 399,11 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 266,67 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -701,86 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |