Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 426,69 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 332,51 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ohrievač prietokový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMOSS | 36228389 | 121,38 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,96 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 535,09 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 566,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 839,23 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,63 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 374,29 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 40,68 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,52 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 272,85 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | výmena osvetlenia, oprava zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 87,40 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,39 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,44 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 653,60 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 113,52 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 256,75 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |